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365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群2019年部门预算编制说明


来源:凉山州扶贫开发局 时间:2019年03月01日 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群职能简介

  贯彻执行国家、省扶贫开发、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。拟订全州扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全州产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作。制订大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理和监督全州大型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。承担全州扶贫开发、移民资金管理责任。

  (二)365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群2019年重点工作

  按23.8万人、445个村达到脱贫退出标准的计划精准施策、全力攻坚,确保高质量完成省下达的减贫14.1万人、退出318个村年度任务,雷波、甘洛、盐源、木里四县摘帽。全年争取各类社会帮扶资金(含物资)113000万元以上。彝家新寨建设项目计划投入资金245307.55万元,在彝区10个县302个村实施21353户彝家新寨住房建设并同步配套村内基础设施建设、环境建设和社会建设。计划2019年投入资金131633.1万元,新建宁南县G248复建公路(原S212)建设、会东县大崇迁建集镇建设、会东县甘葫路建设、会理县富乐镇樟木树水库改扩建工程建设水电站移民安置工程续建宁南县白鹤滩镇迁建集镇建设、会理县新安乡马鞍坪安置点建设水电站移民安置工程。大桥水库完成移民征地及工程投资4.6亿元。预计投入4亿元,争取盐源龙塘水库于6月底前开工。

  二、部门预算单位构成

  365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群下属二级预算单位2个,其中:公共预算财政补助事业单位1个,为凉山州扶贫开发中心;经费自理事业单位1个,为凉山州移民开发中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群2019年收支总预算1289.64万元,2018年收支预算总数减少557.70万元,主要是去年加快资金拨付力度、大量化解存量资金导致纳入预算的上年结转收入大幅减少。

  (一)收入预算情况

  365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群2019年收入预算1289.64万元,其中:上年结转254.05万元,占19.70%;一般公共预算拨款收入1035.59万元,占80.30%。

  (二)支出预算情况

  365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群2019年支出预算1289.64万元,其中:基本支出815.77万元,占63.26%;项目支出473.87万元,占36.74%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群2019年财政拨款收支总预算1127.11万元,2018年财政拨款收支总预算减少187.00万元,主要是去年加快资金拨付力度、大量化解存量资金导致纳入预算的上年结转收入减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1035.59万元、上年财政拨款资金结转91.52万元(其中:一般公共预算拨款收入80.34万元、政府性基金预算拨款收入11.18万元);支出包括:一般公共服务支出1.00万元、社会保障和就业支出198.13万元、卫生健康支出47.67万元、农林水支出829.44万元、住房保障支出50.87万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  365棋牌真人在线_365棋牌充50送50_365棋牌群2019年一般公共预算当年拨款1127.11万元,比2018年预算数增加168.59万元,主要是人员净增加及正常增资等因素导致预算增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1.00万元,占0.09%;社会保障和就业支出198.13万元,占17.58%;卫生健康支出47.67万元,占4.23%;农林水支出829.44万元,占73.59%;住房保障支出50.87万元,占4.51%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)11.18万元,主要用于:大中型水库移民后扶实施工作补助开支。

  2、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)221.60万元,主要用于:机关一般行政管理事务所需的办公费用支出及办公设备购置费用。

  3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)77.55万元,主要用于:转拨给凉山州扶贫开发公司职工垫付单位社保,医保剥离费用。

  4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)1.00万元,主要用于:脱贫攻坚“五个一”表彰奖励(先进集体)。

  

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)40.58万元,主要用于:机关退休人员交通费补助、生活补助及公用经费开支。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.21万元,主要用于:下属事业单位在职职工医疗保险缴费支出。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)50.87万元,主要用于:机关在职职工住房公积金缴费支出。

  8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)68.82万元,主要用于:下属事业单位在职职工养老保险缴费支出。

  9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.66万元,主要用于:机关在职职工医疗补助缴费支出。

  10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.87万元,主要用于:下属事业单位在职职工医疗保险缴费支出。

  11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.93万元,主要用于:机关在职行政人员职工医疗保险缴费支出。

  12、农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)44.67万元,主要用于:主要用于维护下属事业单位运转所需工资福利支出、办公费用支出。

  13、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)563.17万元,主要用于:主要用于维护机关运转所需工资福利支出、办公费用支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州扶贫移民局2019年一般公共预算基本支出815.77万元,其中:

  人员经费664.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费151.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州扶贫移民局2019年“三公”经费财政拨款预算数21.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.24万元,公务用车购置及运行维护费20.00万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  州扶贫移民局2019年无因公出国(境)安排,无因公出国(境)经费预算安排。

  (二)公务接待费较2018年预算下降74.17%.主要原因是往年安排下达了部分扶贫攻坚专项接待任务经费,今年暂无相关经费安排。

  2019年公务接待费计划用于接待上级部门检查、督导扶贫工作接待安排。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平)。

  单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  2019年安排公务用车运行维护费20.00万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障到县市督导扶贫移民工作和省上衔接扶贫移民工作等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州扶贫移民局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  州扶贫移民局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,州扶贫移民局机关运行经费财政拨款预算为151.52万元,比2018年预算增加7.14万元,增长4.95%。

  (二)政府采购情况

  2019年,州扶贫移民局安排政府采购预算62.60万元,主要用于采购车辆燃油18.00万元、车辆保险2.00万元、公务用电瓶车1.20万元、计算机采购16.00万元、打印机采购4.00万元、空调9.00万元、办公家具采购6.90万元、摄影摄像器材采购3.00万元、碎纸机采购2.50万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,州扶贫移民局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,我局按要求编制了2019年部门整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (七)三公经费指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  附件.凉山彝族自治州扶贫和移民工作局2019年部门预算报表.xls

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